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股票涨板东山精密:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 05:54

股票历k线图-股票托盘手

2020年10月16日发(作者:章公美)
苏州东山精密制造股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 289,225.58 万元,扣除发行费用后全部用
于以下项目:
序号
1
2
3
4
项目名称
年产 40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目
Multek印刷电路板生产线技术改造项目
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目
Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目
合计
单位:万元

预计总投资

募集资金投
额 资额
80,338.48
72,805.89
70,122.75
65,958.46
80,338.48
72,805.89
70,122.75
65,958.46
289,225.58 289,225.58
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置
换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金
额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,
按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
(一)年产 40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项

1、项目概况
1
本项目将由公司全资子公司苏州维信实施,实施地点为苏州维信现有厂区内。
本项目通过新建厂房、引进国内外先进智能的自动化生产设备和高端技术人才,
提升公司高端柔性电路板生产制造能力和自动化水平。通过实施本项目,公司将
新增年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配生产能力,企业整体竞争
力将进一步增强。
2、项目投资概算
项目投资总额为 80,338.48万元,具体构成情况如下:

项目 投资总额
10,000.00
59,888.20
10,450.28
80,338.48
投资金额占比
12.45%
74.54%
13.01%
100.00%

募集资金投入
金额
10,000.00
59,888.20
10,450.28
80,338.48
单位:万元

募集资金投入
金额占比
12.45%
74.54%
13.01%
100.00%
建筑工程
设备投资
铺底流动资金
总投资金额
3、经济效益分析
本项目建设期 2年,完全达产后预计年营业收入 192,000.00万元,净利润
11,261.98万元,项目内部收益率(所得税后)为 15.14%,投资回收期(所得税
后)为 7.62年。
4、项目的涉及报批事项的情况
本项目已经于2018年11月在苏州吴中经济技术开发区经济发展局完成项目
备案(备案项目编号:吴开经投外备[2018]023号);并于 2019年 5月取得了苏
州吴中经济技术开发区管理委员会出具的吴开管委审环建[2019]19 号环评批复。
(二)Multek印刷电路板生产线技术改造项目
1、项目概况
本项目由公司全资子公司珠海超毅实业实施,实施地点为珠海超毅实业现有
厂区内。本项目通过引进国内外先进生产设备,对现有生产线进行技术改造升级,
新增软硬结合板产能 9万平方米年、多层电路板产能 7万平方米年、HDI产品
产能 5万平方米年、电子产品整机装配 75万台年。
2
2、项目投资概算
项目投资总额为 72,805.89万元,具体构成情况如下:

项目 投资总额
3,000.00
57,240.00
12,565.89
72,805.89
投资金额占比
4.12%
78.62%
17.26%
100.00%

募集资金投入
金额
3,000.00
57,240.00
12,565.89
72,805.89
单位:万元

募集资金投入
金额占比
4.12%
78.62%
17.26%
100.00%
建筑工程
设备投资
铺底流动资金
总投资金额
3、经济效益分析
本项目建设期 1年,完全达产后预计年营业收入 126,000.00万元,净利润
9,339.87 万元,项目内部收益率(所得税后)为 18.74%,投资回收期(所得税
后)为 6.43年。
4、项目的涉及报批事项的情况
本项目已经于2018年11月在珠海市斗门区科技和工业信息化局完成项目备
案(备案项目编号:186),并于 2019年 3月取得了珠海市斗门区
环境保护局出具的斗环建表[2019]16号环评批复。
(三)盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目
1、项目概况
本项目将由公司全资子公司盐城通信实施,实施地点为盐城通信现有厂区内。
本项目通过引进国内外先进生产、检测设备和高端技术人才,推动公司现有通信
设备组件产品整合,生产集成化无线通信模块产品。通过本项目实施,公司将新
增无线通信模块产能 16万个年,无线点系统产能 16万个年。
2、项目投资概算
项目投资总额为 70,122.75万元,具体构成情况如下:

项目 投资总额
12,000.00
投资金额占比
17.11%

募集资金投入
金额
12,000.00
单位:万元

募集资金投入
金额占比
17.11% 建筑工程
3
设备投资
铺底流动资金
总投资金额
38,430.00
19,692.75
70,122.75
54.80%
28.08%
100.00%
38,430.00
19,692.75
70,122.75
54.80%
28.08%
100.00%
3、经济效益分析
本项目建设期 1.5年,完全达产后预计年营业收入 152,000.00万元,净利
润 10,466.94 万元,项目内部收益率(所得税后)为 15.32%,投资回收期(所
得税后)为 7.06年。
4、项目的涉及报批事项的情况
本项目已经于 2019年 7月在盐城盐都区发改委完成项目备案(备案证号:
都发改备[2019]228号);并于 2019年 8月在盐城市盐都生态环境局完成了建设
项目环境影响登记表备案工作(备案号:200304)。
(四)Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目
1、项目概况
本项目由公司全资子公司珠海德丽科技实施,实施地点为珠海德丽科技现有
厂区内。本项目通过引进国内外先进生产设备,对现有生产线进行技术改造升级,
新增高速高频高密度印刷电路板产能 20万平方米年。
2、项目投资概算
项目投资总额为 65,958.46万元,具体构成情况如下:

项目 投资总额
3,000.00
54,041.02
8,917.44
65,958.46
投资金额占比
4.55%
81.93%
13.52%
100.00%

募集资金投入
金额
3,000.00
54,041.02
8,917.44
65,958.46
单位:万元

募集资金投入
金额占比
4.55%
81.93%
13.52%
100.00%
建筑工程
设备投资
铺底流动资金
总投资金额
3、经济效益分析
本项目建设期 1 年,完全达产后预计年营业收入 89,000.00 万元,净利润
7,058.49 万元,项目内部收益率(所得税后)为 17.76%,投资回收期(所得税
后)为 6.38年。
4
4、项目的涉及报批事项的情况
本项目已经于 2019年 6月在珠海市斗门区科技和工业信息化局完成项目备
案(备案项目编号:191),并于 2019年 7月取得了珠海市斗门区
环境保护局出具的斗环建表[2019]042号环评批复。
三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性
(一)本次募集资金投资项目实施的必要性
1、整合公司业务,发挥协同优势
(1)整合通信设备组件业务,提升集成化的无线通信模块产品供应能力,
满足市场发展需要
①基站的小型化,定制化将驱动移动通信设备向高性能、集成化方向发展
进入 5G 时代,网络频段将越来越高,单基站覆盖能力减弱,基站数量和天
线用量同步上升。因此,未来 5G 移动通信网络将朝着基站小型化发展,减小辐
射半径、增加基站数量形成超密集组网是保证未来 5G 通信大幅提高数据流量的
关键之一。
而基站的小型化将驱动移动通信设备向高性能、集成化方向发展。在 5G 时
代,3GPP提出了基站的重构方案,将以往 4G基站由天馈系统 、RRU、BBU组成的
网络结构,升级为 5G基站全新的 AAU+CU+DU架构,将天馈系统和 RRU一体化集
成 AAU。众多设备制造商均斥资进行了射频拉远单元 AAU一体化智能天线的研发,
该技术在减少馈线损耗同时大幅降低安装材料、人工成本和安装空间,成为行业
内的攻关热点。
随着 5G时代的到来,那些与系统主设备商共同研发 5G设备、掌握 5G整机
设计、生产能力的供应商将具备更强的竞争优势。
②大型通信主设备商将部分设备生产制造环节分离给上游具备集成化生产
能力的厂商生产的需求较强
通信设备的制造呈现重资产投入、劳动力密集等特点,工厂建设、设备购置、
物料采购、生产工人成本等均需占用较大的资源。而大型通信主设备商越来越专
5

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